CPF/CNPJ:
70503109720
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
17611/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PIQUIZEIRO, 01 JD.S.CRISTOVAO - TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL/ PROJETADA, 01 QDA.252, SALAS 28,29,36,37 E 40 LOT. JARDIMSAO CRISTOVAO, BAIRRO SAOCRISTOVAO - S.LUIS/MA CONTRATO 044/15 PERIODO: JA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00057 | 14/03/2018 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL/ PROJETADA, 01 QDA.252, SALAS 28,29,36,37 E 40 LOT. JARDIMSAO CRISTOVAO, BAIRRO SAOCRISTOVAO - S.LUIS/MA CONTRATO 044/15 PERIODO: JA
|
2018NE00057 | 14/03/2018 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00150 | 14/03/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00259 | 19/03/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00308 | 26/03/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00151 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00260 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00075 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00110 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00309 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00374 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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