CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
11/07/2018
Plano Interno:
DIVULSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
138667/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Divulgação das Ações Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EM VIRTUDE DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- COMPLEMEMENTACAO DA FATURA DE JUN/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01108 | 11/07/2018 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EM VIRTUDE DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR- COMPLEMEMENTACAO DA FATURA DE JUN/2017.
|
2018NE01108 | 11/07/2018 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL02259 | 11/07/2018 | 0,00 | -3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01366 | 11/07/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02260 | 31/12/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01706 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02261 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL02258 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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