CPF/CNPJ:
50428330304
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
232134/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RES. PINHEIROS, RUA 16, Q/22, C/01 FONE. 3257-3676
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
64032100
VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PER.31/10 A 03/11/2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04422 | 02/10/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PER.31/10 A 03/11/2018 (ITEM.14001)
|
2018NE04422 | 02/10/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL06415 | 02/10/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05139 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05163 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE RETORNOU PA RA CONTA C,EM 22/10/2018.
|
2018GR00186 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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