| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00948
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS, CONF. CONV. 817142/2015 FNS/UEMA (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 211,75 |
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2018NE01039
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCR/UE MA, 30063. |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
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2018NE01040
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCR/UEMA, 39073. |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 4.211,75 |
.png)
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