CPF/CNPJ:
10419136304
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
86183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
R 03 Q 08 C 24
Municipio:
SAO LUIS FONE 2253615
Estado:
MA
CEP:
00065060
VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM,COLINAS EPEDERIRAS/MA,NOS PERIODOSDE 11 A 13/04/2018. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01235 | 11/04/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM,COLINAS EPEDERIRAS/MA,NOS PERIODOSDE 11 A 13/04/2018. (ITEM.14001)
|
2018NE01235 | 11/04/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01850 | 11/04/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01358 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS QUE RETORNOU PARA A CONTA C, EM 12/04/2018.
|
2018GR00036 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01397 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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