| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE01701
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEF/UEMA, 30063. |
3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
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2018NE03525
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMNETO NO DEF/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE04664
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MARINGA/PR, PER. 04 A 11/11/2018. (ITEM.14002) |
3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 |
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2018NE05091
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO DEF/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 8.944,00 | 8.944,00 | 8.944,00 |
.png)
+
