CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
21/11/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
212300/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NO CAMPUS / UEMA/2018 (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05375 | 21/11/2018 | 604.454,16 | 604.454,16 | 99.748,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NO CAMPUS / UEMA/2018 (ITEM.37099)
|
2018NE05375 | 21/11/2018 | 604.454,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL08663 | 21/11/2018 | 0,00 | -584.305,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL08666 | 21/11/2018 | 0,00 | -20.148,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08497 | 21/12/2018 | 0,00 | 20.148,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08623 | 27/12/2018 | 0,00 | 584.305,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08664 | 28/12/2018 | 0,00 | 584.305,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08667 | 28/12/2018 | 0,00 | 20.148,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08734 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.336,33 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08735 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 942,63 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08748 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.843,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08749 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,47 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08784 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.424,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
