CPF/CNPJ:
04483103334
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
87680/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV 6 C 28
Municipio:
SAO LUIS - 245.58.92
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR DAS DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PER. 22 A 23/04/2018 (ITREM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01466 | 19/04/2018 | 694,00 | 558,63 | 558,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PER. 22 A 23/04/2018 (ITREM.14002)
|
2018NE01466 | 19/04/2018 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCWELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
|
2018NE03738 | 31/08/2018 | -135,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL05492 | 19/04/2018 | 0,00 | -135,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02097 | 19/04/2018 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01472 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 01/06/2018.
|
2018GR00111 | 01/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -135,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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