| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01029
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROG/UEMA 30063. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2018NE01030
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROG/UEMA, 39073. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2018NE02826
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 08 A 10/07/2018 (ITEM.14001) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE02912
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA PROG/UEMA. (ITEM30063) |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2018NE02913
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTAR DESPESAS COM PESSOA JURIDICA DA PROG/ UEMA. (ITEM.39073) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE02918
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOA JURIDICA DA PROG. (ITEM.39073) |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2018NE03342
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROG/UEMA 30063. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2018NE03343
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROG/UEMA, 39073. |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2018NE03953
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TIMON/MA, PER. 18 A 19/09/ 218 (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 3.765,00 | 3.765,00 | 3.765,00 |
.png)
+
