CPF/CNPJ:
02491558000142
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
REPRESCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
43964/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA SSPMA,JAN/ 17, NF3690,3689, CT46/ 2016SSPMA,CI-53/17SA/SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00517 | 14/03/2017 | 579.922,00 | 4.060.302,33 | 4.060.302,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA SSPMA,JAN/ 17, NF3690,3689, CT46/ 2016SSPMA,CI-53/17SA/SSPMA.
|
2017NE00517 | 14/03/2017 | 579.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 517/ 2017,PRESTA.DE SERVICOS COM LOCA.DE VEICULOS NO MES DE FEV.2017,CT.46/16.
|
2017NE00822 | 11/04/2017 | 587.342,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00517/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE MAR/2017, CT 46/2016.
|
2017NE01187 | 16/05/2017 | 587.900,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00517/2017,REF.A PRESTA.DE SERV. COMLOCACAO DE VEICULOS MESDE ABR.CT.46/2016.
|
2017NE01547 | 13/06/2017 | 581.190,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00517/17, SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS P/SSPMA, MAI/2017,FAT/3862,3863,CT 046/2016.
|
2017NE01914 | 11/07/2017 | 579.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0517/2017REF.A PRESTA.DE SERV.COM LOCA.DE VEICULOS,JUN.2017
|
2017NE02318 | 15/08/2017 | 567.311,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00517, REF. SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS, MESDE JULHO/2017,CT.46/2016,PROC.182620 FATURAS: 3952E 3953
|
2017NE02855 | 01/09/2017 | 576.952,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00517
|
2017NE04351 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL10903 | 14/03/2017 | 0,00 | -576.952,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01826 | 14/03/2017 | 0,00 | 579.921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03714 | 11/04/2017 | 0,00 | 587.342,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05321 | 16/05/2017 | 0,00 | 587.900,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07007 | 13/06/2017 | 0,00 | 581.190,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07911 | 11/07/2017 | 0,00 | 579.684,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09025 | 15/08/2017 | 0,00 | 567.311,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09794 | 01/09/2017 | 0,00 | 576.952,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11564 | 05/10/2017 | 0,00 | 576.952,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00659 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 579.921,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01073 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 587.342,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01610 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 587.900,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01910 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 581.190,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02345 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 579.684,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03350 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 567.311,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03913 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 576.952,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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