| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01784
Dt. Emissão: Descrição: REF.A DESPESAS COM SESSOES REALIZADAS,MAI.2017. |
3.748,00 | 3.748,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.748,00 | 3.748,00 | 0,00 |
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