CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONA1INGLES (TORONTO) LOTE 3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00732 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 292.396,50 | 292.396,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONA1INGLES (TORONTO) LOTE 3.
|
2017NE00732 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-732 REFERENTE LOTE 3-CANADA (TORONTO-IDIOMA INGLES .
|
2017NE00981 | 22/09/2017 | 271.848,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00732 PRESTTACAO DE SERVICOS DE IN- TERCAMBIO INTERNACIONAL
|
2017NE01160 | 23/10/2017 | 20.547,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01669 | 28/12/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01685 | 22/09/2017 | 0,00 | 271.848,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01924 | 23/10/2017 | 0,00 | 20.547,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01689 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 244,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01690 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.791,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01688 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 268.998,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01691 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 814,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01751 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01752 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 528,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01750 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.707,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01753 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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