CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONA1ESPANHOL LOTE-1.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00730 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 537.647,00 | 531.090,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONA1ESPANHOL LOTE-1.
|
2017NE00730 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-730 REFERENTE LOTE 1-ESPANHA (MADRID-IDIOMA ESPANHOL.
|
2017NE00979 | 22/09/2017 | 509.914,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00730 PRESTTACAO DE SERVICOS DE IN- TERCAMBIO INTERNACIONAL
|
2017NE01158 | 23/10/2017 | 21.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 730-MADRI
|
2017NE01476 | 30/11/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01518 | 30/11/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01667 | 28/12/2017 | -442,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01681 | 22/09/2017 | 0,00 | 509.914,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01920 | 23/10/2017 | 0,00 | 21.175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02532 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.557,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01404 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 287,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01403 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 506.656,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01405 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 956,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01431 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.013,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01743 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01744 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01742 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.597,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01745 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02534 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00730 | 01/08/2017 | 6.556,50 | 6.556,50 |
.png)
+
