CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0025149/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO HIGH SCOOL DEENSINO MEDIO NO EXTERIOR,ARGENTINA(CORDOBA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00210 | 21/03/2017 | 66.194,50 | 68.194,50 | 68.194,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO HIGH SCOOL DEENSINO MEDIO NO EXTERIOR,ARGENTINA(CORDOBA).
|
2017NE00210 | 21/03/2017 | 66.194,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.210 INTERCAMBIO CULTURAL.
|
2017NE00936 | 12/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01177 | 31/07/2017 | 0,00 | 47.101,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01631 | 14/09/2017 | 0,00 | 21.093,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01313 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 104,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01314 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 763,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01312 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.886,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01315 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 347,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01389 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01390 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 504,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01388 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.290,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01391 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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