CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0025149/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO HIGH SCOOL DEENSINO MEDIO NO EXTERIOR,CANADA (NOVA SCOTIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00209 | 21/03/2017 | 99.779,65 | 99.779,65 | 99.779,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO HIGH SCOOL DEENSINO MEDIO NO EXTERIOR,CANADA (NOVA SCOTIA).
|
2017NE00209 | 21/03/2017 | 99.779,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01096 | 13/07/2017 | 0,00 | 81.280,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01632 | 14/09/2017 | 0,00 | 18.499,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01026 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01027 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 973,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01025 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.732,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01028 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 442,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: PAGAMENTO RETORNOU NAO SABEMOS O MOTIVO
|
2017GR00039 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -442,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01316 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 442,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01393 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01394 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01392 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.936,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01395 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 223,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01644 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 781,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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