CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0126321/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
REFERENTE INTERCAMBIO IN-TERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO LOTE III - CANADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 17/01/2017 | 849.999,90 | 848.908,86 | 848.908,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE INTERCAMBIO IN-TERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO LOTE III - CANADA.
|
2017NE00006 | 17/01/2017 | 849.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO EMPENHO 2017NE00006, REF. INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO, LOTE III - CANADA.
|
2017NE01028 | 04/10/2017 | -1.091,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00435 | 17/01/2017 | 0,00 | -103.619,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00119 | 23/02/2017 | 0,00 | 9.826,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00215 | 21/03/2017 | 0,00 | 736.554,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00413 | 19/04/2017 | 0,00 | 103.619,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00456 | 26/04/2017 | 0,00 | 102.528,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00195 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00204 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 316,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00194 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.188,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00196 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,05 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00197 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00328 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.314,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00329 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.641,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00327 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 717.140,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00330 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.382,39 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00331 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.075,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00528 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 693,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00529 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.086,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00527 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.285,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00530 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.312,13 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00531 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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