CPF/CNPJ:
27953998300
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
182385/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA H -20, QDA 20, CASA 21 PARQUESHALON
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073000
DESPESA COM 6.5 ( SEIS EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIIO DE PRES. DUTRA NOPERIODO DE 20 A 26/08/17COFORME RD 1434 ANEXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE08024 | 17/08/2017 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 6.5 ( SEIS EMEIA ) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIIO DE PRES. DUTRA NOPERIODO DE 20 A 26/08/17COFORME RD 1434 ANEXA.
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2017NE08024 | 17/08/2017 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL12411 | 18/08/2017 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB10559 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB10585 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2017NL12456 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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