CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20877/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. AO 4. TA AO CT 476/2013, CONCERNENTEAO PERIODO DE 17/04/2017 A DEZEMBRO/2017, CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS INTALADOS NAS CENTRAIS DE REDE DEFRIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01907 | 31/03/2017 | 211.423,78 | 135.677,45 | 135.677,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 4. TA AO CT 476/2013, CONCERNENTEAO PERIODO DE 17/04/2017 A DEZEMBRO/2017, CUJO OBJETO TRATA DA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS INTALADOS NAS CENTRAIS DE REDE DEFRIO
|
2017NE01907 | 31/03/2017 | 211.423,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA ADEQUACAO ORCAMENTARIACONFORME DETERMINACAO SU-PERIOR.
|
2017NE13841 | 19/12/2017 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08591 | 21/06/2017 | 0,00 | 10.820,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10028 | 13/07/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11954 | 11/08/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13610 | 11/09/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14945 | 29/09/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19759 | 13/12/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07317 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.820,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08480 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08481 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10131 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10132 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11476 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11477 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12817 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12818 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB17371 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB17372 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01907 | 31/03/2017 | 74.946,33 | 74.913,93 |
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