CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
174484/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2017 COM PRESTACAO DESERVICOS COMFORME PROCESSO 17484/2016 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01466 | 21/03/2017 | 89.064,34 | 89.064,34 | 89.064,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2017 COM PRESTACAO DESERVICOS COMFORME PROCESSO 17484/2016 ANEXO
|
2017NE01466 | 21/03/2017 | 89.064,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL05640 | 21/03/2017 | 0,00 | -24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03049 | 05/04/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03054 | 05/04/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05463 | 10/05/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05641 | 12/05/2017 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08589 | 21/06/2017 | 0,00 | 14.150,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02636 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02638 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02635 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02639 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR DETERMINACAO SUPERIOR.2017OB02636
|
2017GR00012 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -23.722,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR DETERMINACAO SUPERIOR.2017OB2638
|
2017GR00014 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -23.722,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR DETERMINACAO SUPERIOR.2017OB2635
|
2017GR00011 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.248,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR DETERMINACAO SUPERIOR.2017OB2639
|
2017GR00013 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04749 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04750 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04903 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04905 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04904 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04906 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07315 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.901,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07316 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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