CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109484/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO A EMPRESA JOSUEMONTELLO, REFERENTE AO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO39/2015 REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE VERI-FICACAO DE OBITOS-SVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05671 | 30/06/2017 | 10.000,00 | 673.723,44 | 673.723,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A EMPRESA JOSUEMONTELLO, REFERENTE AO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO39/2015 REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE VERI-FICACAO DE OBITOS-SVO
|
2017NE05671 | 30/06/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO A EMPRESA JOSUEMONTELLO, REFERENTE AO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO39/15, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS-SVO
|
2017NE07703 | 14/08/2017 | 1.347.446,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALOR
|
2017NE07741 | 14/08/2017 | -1.347.446,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO A EMPRESA JOSUEMONTELLO, REFERENTE AO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO39/15, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS-SVO
|
2017NE07742 | 14/08/2017 | 1.337.446,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13845 | 13/09/2017 | 0,00 | 224.574,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15610 | 11/10/2017 | 0,00 | 224.574,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19537 | 12/12/2017 | 0,00 | 224.574,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11681 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 224.574,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13678 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 224.574,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17321 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 224.574,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE05671 | 30/06/2017 | 673.723,44 | 673.723,44 |
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