| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00685
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR APOIAR A REALIZ ACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL P O ATENDIMENTO AS MULHERES DO CAMPO DA FLORESTA NA CIDADE DE SANTA RITA CONF RD 427 PORT.525 DO PROC.261327/2017 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00691
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DO SERVIDOR, OBJETIVANDO APOIAR A REALIZACAODAS ATIVIDADES NA UNIDADEMOVEL EM ICATU-MA,DIAS 07A 10/11/2017, CONFORME RD432/17 E PORTARIA 534/17. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2017NE00718
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDOR APOIAR A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MOVEL PARA ATENDIMENTO AS MULHERES DAS AGUAS DA FLORESTA E DO CAMPO A SER REALIZADAS BAS CIDADES DE S BASILIOS DOM PEDROPERITORO E |
1.573,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.717,00 | 2.717,00 | 1.144,00 |
.png)
+
