CPF/CNPJ:
18233208000116
Emissão:
08/05/2017
Plano Interno:
INTERMEDIAR
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171389/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres em Relações de Trabalho Não-Dis
Fonte:
CONVENIO N. 176/2011-SPM-PR
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO CONTRATON.025/2015, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DO PROJETO NUCLEO EDUCACIONAL PARA REFERENCIA E CAPACITACAO DEMULHERES EM SITUACAO DEPRISAO (NUE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00220 | 08/05/2017 | 64.893,48 | 41.405,18 | 41.405,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO CONTRATON.025/2015, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DO PROJETO NUCLEO EDUCACIONAL PARA REFERENCIA E CAPACITACAO DEMULHERES EM SITUACAO DEPRISAO (NUE
|
2017NE00220 | 08/05/2017 | 64.893,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01186 | 08/05/2017 | 0,00 | -4.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00299 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.806,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00301 | 09/05/2017 | 0,00 | 8.662,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00707 | 06/09/2017 | 0,00 | 20.985,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01185 | 19/12/2017 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01187 | 19/12/2017 | 0,00 | 4.950,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00192 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.513,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00194 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.263,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00193 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00195 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00568 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.017,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00569 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 967,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00765 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.722,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00766 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00220 | 08/05/2017 | 23.488,30 | 14.851,20 |
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+
