CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
GPVIOLENCIA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50169/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA PRESTADORA DESERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONFORMECONTRATO 023/2016 PREGAOELETRONICO 04/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00236 | 11/05/2017 | 265.985,28 | 123.018,15 | 123.018,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA PRESTADORA DESERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONFORMECONTRATO 023/2016 PREGAOELETRONICO 04/2016
|
2017NE00236 | 11/05/2017 | 265.985,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00847 | 11/05/2017 | 0,00 | -33.248,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00790 | 25/09/2017 | 0,00 | 23.273,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00844 | 05/10/2017 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01021 | 30/11/2017 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01023 | 30/11/2017 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01223 | 26/12/2017 | 0,00 | 33.248,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00868 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.282,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00723 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 991,46 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01201 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.831,79 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01203 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.831,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00775 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.416,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00776 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.416,37 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01269 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.831,79 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01299 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.416,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00236 | 11/05/2017 | 142.967,13 | 33.248,16 |
.png)
+
