| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00311
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MONITORAR SERV.SOCIOASSISTENCIAIS PERIODO: 19 A 23/06/17 MUNIC.: PRESID.DUTRA GOV.EUGENIO BARROS |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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