CPF/CNPJ:
51541858387
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
263061/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.SAO LUIS REI DE FRANCA 37 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
QUATRO DIARIASE MEIA PARACIDADE DE BRASILIA/DF NOPERIODO 20 A 24/11/14 CONFORE RD 2321 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12213 | 14/11/2017 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIASE MEIA PARACIDADE DE BRASILIA/DF NOPERIODO 20 A 24/11/14 CONFORE RD 2321 ANEXO
|
2017NE12213 | 14/11/2017 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL17686 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15516 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15516 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00653 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.561,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15798 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
