CPF/CNPJ:
51541858387
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
226706/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.SAO LUIS REI DE FRANCA 37 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS PARA DIARIAS P/ VIAGEM PARA FORTALEZA/CE,NO PERIODO DE 15 A 19/10/2017, CONF. RD 1921 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09941 | 03/10/2017 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA DIARIAS P/ VIAGEM PARA FORTALEZA/CE,NO PERIODO DE 15 A 19/10/2017, CONF. RD 1921 TOTAL: 4,5 DIARIAS
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2017NE09941 | 03/10/2017 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL15109 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB13013 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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