CPF/CNPJ:
01791633374
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
236663/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. CARLOS CUNHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 3,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2132, NO PERIODODE 17 A 20/11/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11168 | 31/10/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 3,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2132, NO PERIODODE 17 A 20/11/2017
|
2017NE11168 | 31/10/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL16693 | 31/10/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB14310 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PELO MOTIVO DA CONTA SEWR PRIVATIVA E NAO RECEBE ESSE TIPO DE PAG ( OB)
|
2017GR00091 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15524 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15524 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00661 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15800 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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