CPF/CNPJ:
01568077002764
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
65454/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO A EMPRESA STERICYCLE REF. A0 5 TERMO DE VALOR AO CONTRATO N. 346/13REFERENTE A PRESTACAO_ DEGERENCIAMENTO DOS RESIDUODE SERVICO DE SAUDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05518 | 22/06/2017 | 86.400,00 | 439,65 | 439,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A EMPRESA STERICYCLE REF. A0 5 TERMO DE VALOR AO CONTRATO N. 346/13REFERENTE A PRESTACAO_ DEGERENCIAMENTO DOS RESIDUODE SERVICO DE SAUDE
|
2017NE05518 | 22/06/2017 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL13132 | 22/06/2017 | 0,00 | -8.244,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL13329 | 22/06/2017 | 0,00 | -10.035,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08737 | 27/06/2017 | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08980 | 03/07/2017 | 0,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07579 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 314,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07640 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 125,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07577 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.465,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07638 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.825,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07578 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.570,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07639 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13315 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.465,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL13317 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.570,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13126 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.825,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL13127 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE05518 | 22/06/2017 | 85.960,35 | 53.640,00 |
.png)
+
