CPF/CNPJ:
60975737002286
Emissão:
02/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
69457/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA ROOSEVELT KURY 80 CENTRO
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65800000
EMPENHO DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO N. 08/2016, QUE TEM COMO OBJETIVO APOIO FINANCEIRO PARA IMPLE-MENTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NA AREA DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EMNIVEL AMBULATORIAL E HOS-PITALAR NO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00621 | 02/03/2017 | 614.358,00 | 2.457.428,00 | 2.457.428,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO N. 08/2016, QUE TEM COMO OBJETIVO APOIO FINANCEIRO PARA IMPLE-MENTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NA AREA DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EMNIVEL AMBULATORIAL E HOS-PITALAR NO
|
2017NE00621 | 02/03/2017 | 614.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DA 3APARCELA DO CONVENIO N.08/2016/SES,CORRESPONDENTE /AO MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE05951 | 05/07/2017 | 614.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGTO DA 3A PARCELA DO CONVENIO N.08/2016/SES,CORRESPONDENTE A4A PARCELA
|
2017NE06328 | 14/07/2017 | 614.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA5A PARCELA DO CONVENIO 08/2016/SES, CONRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE09878 | 29/09/2017 | 614.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14614 | 29/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00797 | 06/03/2017 | 0,00 | 614.357,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09552 | 05/07/2017 | 0,00 | 614.357,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10084 | 14/07/2017 | 0,00 | 614.357,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15064 | 02/10/2017 | 0,00 | 614.357,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00627 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 614.357,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07767 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 614.357,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB08535 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 614.357,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB12863 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 614.357,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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