CPF/CNPJ:
12492783000157
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
59976/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE APICUM ACU/MA,CON-FORME TERMO DE ADESAO 33/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03512 | 12/05/2017 | 160.001,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE APICUM ACU/MA,CON-FORME TERMO DE ADESAO 33/2015
|
2017NE03512 | 12/05/2017 | 160.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEAPICUM ACU REF.A MARCO/17CONF.TC.035/2015
|
2017NE04570 | 07/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DES-PESA PARA O HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMODE ADESAO 33/2015 REFERENTE MES DE ABRIL/17
|
2017NE05422 | 21/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA MANUTENCAODO HSP DE 20 LEITOS REFENTE MES DE MAIO/17 CONFOR-ME TERMO ADESAO 033/2015
|
2017NE05924 | 05/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 33/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07968 | 17/08/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14317 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05587 | 12/05/2017 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07346 | 07/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08505 | 21/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09495 | 05/07/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12335 | 17/08/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04850 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06255 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07231 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07746 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB10468 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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