CPF/CNPJ:
12263201000160
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01689 | 27/03/2017 | 103.338,55 | 74.046,42 | 74.046,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01689 | 27/03/2017 | 103.338,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08147 | 21/08/2017 | -25.834,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13111 | 05/12/2017 | 5.154,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14892 | 29/12/2017 | -222,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04680 | 28/04/2017 | 0,00 | 16.779,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06839 | 01/06/2017 | 0,00 | 8.389,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10347 | 20/07/2017 | 0,00 | 8.389,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10405 | 20/07/2017 | 0,00 | 8.389,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14781 | 28/09/2017 | 0,00 | 15.319,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18182 | 22/11/2017 | 0,00 | 16.779,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03849 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.779,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05881 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.389,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08854 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.389,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08875 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.389,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12556 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.319,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15900 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.779,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01689 | 27/03/2017 | 8.389,55 | 8.389,55 |
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+
