CPF/CNPJ:
12125211000130
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01670 | 27/03/2017 | 721.014,79 | 294.561,62 | 294.561,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01670 | 27/03/2017 | 721.014,79 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08010 | 17/08/2017 | -180.253,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13049 | 05/12/2017 | -246.199,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05885 | 17/05/2017 | 0,00 | 21.872,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05922 | 17/05/2017 | 0,00 | 59.862,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10332 | 20/07/2017 | 0,00 | 57.589,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10339 | 20/07/2017 | 0,00 | 35.682,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14838 | 29/09/2017 | 0,00 | 53.542,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14882 | 29/09/2017 | 0,00 | 21.868,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16792 | 31/10/2017 | 0,00 | 44.144,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05103 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.872,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05135 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.862,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08857 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.682,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08861 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.589,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12587 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.542,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12603 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.868,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14755 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.144,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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