CPF/CNPJ:
11243194000172
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
79955/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 10/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10351 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 10/2015
|
2017NE10351 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO DE HOSPITAL DE 20 LEITOS REF. AO MES DE AGO/2017. TA 10/15
|
2017NE11892 | 08/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10351 PORDETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14328 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15595 | 11/10/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17275 | 08/11/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13674 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15175 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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