CPF/CNPJ:
10747944000180
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01251 | 16/03/2017 | 13.126,00 | 65.625,00 | 59.062,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01251 | 16/03/2017 | 13.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05107 | 12/06/2017 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05786 | 04/07/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06876 | 02/08/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09198 | 14/09/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10434 | 13/10/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12026 | 09/11/2017 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01722 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06503 | 26/05/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08014 | 12/06/2017 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09277 | 04/07/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10988 | 02/08/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13914 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15726 | 13/10/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17571 | 13/11/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19416 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01548 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05616 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06847 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07966 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09952 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11742 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14471 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16514 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01251 | 16/03/2017 | 6.562,50 | 19.687,50 |
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