CPF/CNPJ:
08964834000129
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
273174/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AO PRIMERO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO N.194/2015/SES, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09969 | 03/10/2017 | 154.580,00 | 154.580,00 | 154.580,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMERO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO N.194/2015/SES, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE09969 | 03/10/2017 | 154.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17725 | 14/11/2017 | 0,00 | 75.090,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20031 | 19/12/2017 | 0,00 | 77.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20119 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.199,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17634 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17627 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.090,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17633 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.130,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17648 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.159,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17647 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.039,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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