CPF/CNPJ:
06967670000168
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
281384/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- DESPESAS REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COMAPAE DE JOAO LISBOA PARASERVICOS NO ATENDIMENTO APACIENTES COM NECESSIDADEESPECIAIS NO MUNICIPIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01157 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 109.974,06 | 109.974,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COMAPAE DE JOAO LISBOA PARASERVICOS NO ATENDIMENTO APACIENTES COM NECESSIDADEESPECIAIS NO MUNICIPIO
|
2017NE01157 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL TENDO EM VIS-TA QUE A NECESSIDADE ORCAMENTARIA PREVISTA PARA OPERIODO DE ABRIL A DEZEM-BRO/2017 E DE 141.395,22CONF.DESPACHO FOLHA 167ANEXO
|
2017NE10027 | 04/10/2017 | -47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
|
2017NE14458 | 29/12/2017 | -15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DEASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENCAS ESPECIAIS NA /CIDADE DE BALSAS,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE14514 | 28/12/2017 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14553 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL10288 | 13/03/2017 | 0,00 | -15.710,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21090 | 13/03/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08879 | 28/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10284 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.710,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10291 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12382 | 18/08/2017 | 0,00 | 15.710,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13794 | 13/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16259 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18997 | 06/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20478 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07530 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08706 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10508 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11632 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14137 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16958 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17963 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01157 | 13/03/2017 | 31.421,15 | 31.421,15 |
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+
