CPF/CNPJ:
05845950000130
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11048/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL APESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO EM2017,CONFORME AUTORIZO DOGESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01751 | 28/03/2017 | 117.829,35 | 108.319,16 | 108.319,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL APESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO EM2017,CONFORME AUTORIZO DOGESTOR.
|
2017NE01751 | 28/03/2017 | 117.829,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08954 | 30/06/2017 | 0,00 | 14.457,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09959 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11760 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.666,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13657 | 11/09/2017 | 0,00 | 15.679,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17432 | 10/11/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18913 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.384,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20466 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07568 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.457,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08416 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09938 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.666,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11511 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.679,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15307 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15307 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00619 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17670 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00120 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16785 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16836 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.384,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17968 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01751 | 28/03/2017 | 9.510,19 | 9.510,19 |
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