CPF/CNPJ:
01869653000174
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
276535/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- DESPESAS PARA PRESTACAODE SERVICOS EM SAUDE NAMODALIDADE AMBULATORIAL EESPECIALIZADA PESSOAS COMDEFIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA VISANDO PREVENCAOHABILITACAO E REABILITA-CAO CLINICA DOS PACIENTESCONFORME DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00542 | 24/02/2017 | 172.870,94 | 109.974,06 | 109.974,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA PRESTACAODE SERVICOS EM SAUDE NAMODALIDADE AMBULATORIAL EESPECIALIZADA PESSOAS COMDEFIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA VISANDO PREVENCAOHABILITACAO E REABILITA-CAO CLINICA DOS PACIENTESCONFORME DE
|
2017NE00542 | 24/02/2017 | 172.870,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SOLICITACAO CANCELAMENTOPARCIAL NE 0542/2017 CON-FORME FOLHA 188 ANEXO.
|
2017NE10040 | 04/10/2017 | -31.475,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16275 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08955 | 30/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09534 | 05/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11757 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13656 | 11/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18902 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20463 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07569 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07753 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09935 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11512 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14156 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16838 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17969 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00542 | 24/02/2017 | 31.421,16 | 31.421,16 |
.png)
+
