CPF/CNPJ:
84066113320
Emissão:
25/08/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
177480/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV.DA PAZ ED.SHALON PLAZA QD.13
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072570
QUATRO DIARIAS MEIA PARACIDADE DO RIO JANEIRO NOPERIODO 27/09 A 01/10/ 17CONF.RD 1448
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08397 | 25/08/2017 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS MEIA PARACIDADE DO RIO JANEIRO NOPERIODO 27/09 A 01/10/ 17CONF.RD 1448
|
2017NE08397 | 25/08/2017 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.8397 POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2017NE10467 | 16/10/2017 | -1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL15776 | 25/08/2017 | 0,00 | -1.768,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12829 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10836 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PELO MOTIVO DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONF. PROCESSO 177480/17 ED
|
2017GR00082 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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