CPF/CNPJ:
47604395368
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
156662/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DA UNIAO N.59-B SANTA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.07 A 30.07.17EM APICUM-ACU BACURI CEDRAL CURURUPU MIRINZAL P.RICO DO MARANHAO SERRANODO MARANHAO COM 03 DIARIAS E MEIA RD 1187/17 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06489 | 20/07/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 27.07 A 30.07.17EM APICUM-ACU BACURI CEDRAL CURURUPU MIRINZAL P.RICO DO MARANHAO SERRANODO MARANHAO COM 03 DIARIAS E MEIA RD 1187/17 ANEXO
|
2017NE06489 | 20/07/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL10429 | 20/07/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB08818 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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