CPF/CNPJ:
45294763320
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
260150/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA CAMPO GUARANY N 11 AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2253, NO PE-RIODO DE 19 A 24/11/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12399 | 21/11/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2253, NO PE-RIODO DE 19 A 24/11/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS
|
2017NE12399 | 21/11/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL18112 | 21/11/2017 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18110 | 21/11/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18114 | 21/11/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB15716 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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