CPF/CNPJ:
29277523387
Emissão:
24/10/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
241660/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA B,QD.05,N.014,RESIDENC. MANOELBECKMAN - ANGELIM.
Municipio:
SAO LUIS.
Estado:
MA
CEP:
65061010
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO G. DIAS GOVERNADORARCHER G. E. BARROS GOVERNADOR LUIZ ROCHA SANTO A.DOS LOPES COM 06 DIARIASE MEIA RD 2100/17 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10754 | 24/10/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO G. DIAS GOVERNADORARCHER G. E. BARROS GOVERNADOR LUIZ ROCHA SANTO A.DOS LOPES COM 06 DIARIASE MEIA RD 2100/17 ANEXO
|
2017NE10754 | 24/10/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL16172 | 24/10/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB14062 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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