CPF/CNPJ:
29211778387
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
207377/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA NOVA YORQUE DA 01 C 02 RESIDENCIAL VIVENDAS TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066550
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/09/2017,PARA A CIDADE DE PINHEIRO /MA,CONFORME RD N.1642/2017 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09258 | 14/09/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/09/2017,PARA A CIDADE DE PINHEIRO /MA,CONFORME RD N.1642/2017 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA).
|
2017NE09258 | 14/09/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14065 | 14/09/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB11790 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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