CPF/CNPJ:
27862488334
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
260155/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
III TRAV BOM MILAGRE 31 B
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065030
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 19 A25/11/2017,6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE CAXIAS,COELHO NETO,DUQUE BACELAR E SAO JOAO DO SOTER,CONFORME RD N.2362/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12278 | 21/11/2017 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 19 A25/11/2017,6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE CAXIAS,COELHO NETO,DUQUE BACELAR E SAO JOAO DO SOTER,CONFORME RD N.2362/2017
|
2017NE12278 | 21/11/2017 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL17991 | 21/11/2017 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB15549 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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