CPF/CNPJ:
25599135349
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
34318/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRV HUGO DA CUNHA MACHADO 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 5.5 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BASRRA DO COR-DA NO PERIODO DE 19/03 A24/03/17 CONFORME RD 97,ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01107 | 10/03/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 5.5 ( CINCOE MEIA ) DIARIAS EM FACEAO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BASRRA DO COR-DA NO PERIODO DE 19/03 A24/03/17 CONFORME RD 97,ANEXO.
|
2017NE01107 | 10/03/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CREDOR INCORRETO
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2017NE01127 | 13/03/2017 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL01567 | 10/03/2017 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
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2017NL01547 | 10/03/2017 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01548 | 10/03/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2017NL01546 | 10/03/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 07646291315 - PEDRO MARCAL PACHECO MELO |
2017OB01384 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2017NL01565 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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