CPF/CNPJ:
25072714349
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
56729/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 17 QD.22 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066820
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE HUMBERTO DE CAMPOS, I-CATU, MORROS, PRIMEIRACRUZ, SANTO AMARO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 16 A21.04.2017, PERFAZENDO OTOTAL DE 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01891 | 31/03/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE HUMBERTO DE CAMPOS, I-CATU, MORROS, PRIMEIRACRUZ, SANTO AMARO DO MARANHAO, NO PERIODO DE 16 A21.04.2017, PERFAZENDO OTOTAL DE 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA
|
2017NE01891 | 31/03/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL02800 | 31/03/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02470 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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