CPF/CNPJ:
25015850387
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
32083/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 6A QDA 6D CASA 38 RESID NOVA METROPO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065055
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO PARNAIBA, TASSOFRAGOSO, FEIRA NOVA E RIACHAO, NO PERIODO DE 19 A24.03.17, PRFAZENDO O TO-TAL DE 5 1/3 (CINCO DIA- RIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01141 | 13/03/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO PARNAIBA, TASSOFRAGOSO, FEIRA NOVA E RIACHAO, NO PERIODO DE 19 A24.03.17, PRFAZENDO O TO-TAL DE 5 1/3 (CINCO DIA- RIAS E MEIA)
|
2017NE01141 | 13/03/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01606 | 13/03/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01440 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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