CPF/CNPJ:
23676736320
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
141999/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 29 QDA 29 N 34
Municipio:
SAO LUIS - 2466303
Estado:
MA
CEP:
00065062
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.07 A 15.07.17EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD 976/2017 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06178 | 12/07/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.07 A 15.07.17EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD 976/2017 ANEXO
|
2017NE06178 | 12/07/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL09849 | 12/07/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB08324 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB08361 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL09869 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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