CPF/CNPJ:
22485139334
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
138998/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 101 QD 61 CS 14
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1036, NOPERIODO DE 03/07 A 08/07/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE06188 | 12/07/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1036, NOPERIODO DE 03/07 A 08/07/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS
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2017NE06188 | 12/07/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL09857 | 12/07/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB08319 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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