CPF/CNPJ:
18281273372
Emissão:
17/04/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
62328/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DA ECONOMIA Q.15 C18 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65078440
EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 02 A05/05/2017,PARA O MUNICIPIO DE GRAJAU E ECT,CONFORME RD N.249/17 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)E AUTORIZODO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02345 | 17/04/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 02 A05/05/2017,PARA O MUNICIPIO DE GRAJAU E ECT,CONFORME RD N.249/17 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)E AUTORIZODO GESTOR.
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2017NE02345 | 17/04/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL03762 | 17/04/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03174 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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